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团区委2017年度部门决算公开

创建时间:2018年9月26日 11:20

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  共青团是党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是国家政权的重要社会支柱之一,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。共青团淮安区委受中共淮安区委和上级团组织领导,主要工作任务是:

  1.加强思想政治工作,教育和引导青少年,不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质,帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

  2.适应淮安经济和社会发展的需要,围绕党的中心任务,团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用;组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要,为促进社会发展与进步建功立业。

  3.充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,切实关心和服务青年成长成才,调查研究本地青少年生存发展和青少年工作状况,切实维护青少年的合法权益,保护和促进青少年的健康成长;参与制定并实施本地青少年工作和青少年事业发展规划;参与制定并实施本地有关青年和青年工作的政策;配合政府处理、协调和督办与本地青少年权益相关的事务。

  4.开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

  5.坚持党建带团建,按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求,不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建设,把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

  6.加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平;做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作,并抓好党风廉政建设。

  7.做好区委、上级团组织交办的其他工作。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织宣传部和青少年部。本部门无下属单位。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,即团区委(本级)。

  三、2017年度主要工作完成情况

  吹响“寻”字前奏曲,重走恩来革命足迹。淮安区是周恩来总理故乡,是周恩来青少年时期的生长学习所在地,可以说对其人生观、价值观和世界观的形成有很大的影响。以总理诞辰119周年为契机,组织动员全区团组织开展“再走”青年恩来路、“再温”青年恩来誓词等活动,实地走访总理革命足迹,探寻恩来精神发展历程,掀起学习恩来精神新高潮。3月份起,紧紧围绕“清明祭英烈•共铸中华魂”的主题,积极组织动员各乡镇、学校、机关等基层团组织,以周恩来故居、周恩来纪念馆、周恩来童年读书处及周总理生前学习工作的地方为目的地,开展恩来足迹寻访活动,线上线下相结合,通过互动献花、话题讨论等形式,组织全区青少年重走总理足迹,切身感受恩来精神。以周恩来红军小学重走长征路红领巾寻访活动为起点,将学校作为先行军,逐步渗透至全区各界青少年,形成“队-团-青”全线的延伸,使全区广大团员青年普遍接受一次爱国主义和革命传统教育。截止8月份,3.2万余人次团员青年参与“再走”青年恩来路、“再温”青年恩来誓词等活动。在组织区内广大青年“走出去”同时,我们还坚持“引进来”。今年8月份,我委牵头联系天津南开大学团委来淮开展“重走恩来路”走访活动,组织淮安中学团委、周恩来红军中学团委100余名团员代表与南开大学团委师生开展2场青年交流座谈会,交流学习周恩来精神的心得体会。走访座谈活动结束后,南开大学还与周恩来纪念地签署了暑期社会实践示范基地协议并挂牌。

  演奏“访”字美和音,感悟恩来家国情怀。以恩来干部学院、五德教育馆为主阵地,组织研究恩来精神的学者和总理的亲属为青年开展讲座、事迹报告会、召开座谈会,让青少年进一步走近周总理,了解其感人事迹,踏访伟人足迹,传承恩来精神,感悟总理的家国情怀。6月1日,我们结合团中央“一学一做”工作要求,在周恩来红军中学礼堂举行了“百名团干讲团课、百名青春榜样与共青团员面对面”的“双百行动”启动仪式,通过给学生们上团课,面对面的交流,讲述周总理与青年工作故事,进一步引领广大青少年学总理精神,增强争做青年先锋的意识。目前,淮安区各级团干共为2.4万余名学生团员上团课近500余场次。7月30日,在南昌起义和人民军队创建九十周年之际,“周恩来与南昌起义”学术研讨会在淮安周恩来纪念地隆重召开。团淮安区委联合周恩来纪念地团委组织邀请了10名青年学术代表参加学术研讨会,他们或提出了一些新的观点,或纠正了某些史误,或披露了新史料,青年学者的参与是对南昌起义领导人纪念馆馆长交流的延伸与补充,丰富了周恩来纪念地的交流范畴与合作范围,对扩大周恩来纪念地的影响力具有重要价值。

  唱出“悟”字新序曲,再学恩来立志立责。为深入学习贯彻习总书记系列重要讲话精神,传承发扬中华民族传统家庭美德,促进全区青少年以周恩来总理为榜样,重家教、立家规、正家风,守正做人、踏实干事,争做向上向善的青少年,在全区青年中开展“传承恩来精神 争做青年先锋”大讨论活动,举办相关征文比赛、演讲比赛。在中小学中开展“总理故事我来说 总理精神我来传”演讲比赛,以赛促“悟”。 3月27日上午,在周恩来故居广场举行像周恩来那样:学会感恩,立志立责为主题十岁成长仪式。成长仪式是学校“八礼四仪”教育系列活动之一,通过充满庄重、温馨、甜蜜的仪式活动,让广大学生懂得了感恩,学会了分享,拥有了梦想。5月份,在全区青少年中开展“最美家规家训”征集评选暨“我的家规家风”主题征文活动。活动评选出25篇优秀征文,5条促进全区青少年以周恩来总理为榜样,争做向上向善的青少年。为了提升讲解员业务水平,更好的对外展示淮安区深厚文化底蕴,弘扬一代伟人的精神。5月26日,团淮安区委联合文广新局、旅游局等单位联合举办了 “淮安区金牌讲解员大赛”, 基层共青团干部、青年学生及各界青年代表800余人在现场观看了比赛,并通过网上与电视同步直播,为广大团员青年献上了一场内容丰富、节奏紧凑的文化盛宴。比赛中,周恩来纪念地讲解员们声情并茂的为青年们讲述了周恩来成长的故事,引导团员青年走近总理,了解总理,学习总理那种“为中华之崛起而读书”、 勇于创新、无私奉献、求真务实的精神。为了进步引导全区广大青年不忘初心跟党走、砥砺奋进建新功,为加快建设幸福美好淮安区贡献青春力量。11月11日上午,团区委在周恩来纪念馆举办十九大精神宣讲专题培训班,组织全区团干学习贯彻落实党的十九大精神。培训班开班前,团区委书记周志勇带领全区团干重温了《入团誓词》,共同瞻仰了纪念馆,并向周总理汉白玉坐像敬献了花篮。培训班上,中国人民大学政党理论研究基地研究员韩宇博士带领大家学习了党的十九大报告精神,重点学习了十九大报告中涉及“青年”的部分。他指出,十九大报告是一份充分发扬民主,凝聚各方智慧,顺应全党全国各族人民共同心愿、符合中国特色社会主义发展要求、适应党和国家工作新形势新任务三维大会报告基层团组织深入学习宣传贯彻十九大精神,首先是要自己学深学透,深刻体会和领悟十九大精神,同时要发挥共青团桥梁纽带的作用,通过多种载体、各种渠道引领团员青年迅速掀起学习十九大精神的热潮,真正做到“深学真信”,坚定信念跟党走,并贯彻到自身工作实际中去,为“两个一百年”贡献自己的青春和力量。

  演绎“做”字主旋律,争当恩来青年先锋。为纪念周恩来总理诞辰119周年,缅怀总理的丰功伟绩,学习总理的高尚品德,弘扬、传承周恩来精神,引导培养一批刻苦敬业、敢于担当、乐于奉献的恩来式青年先锋,帮助广大青年立根固本、补钙铸魂,激励广大青年怀揣对职业的敬畏、对工作的执着,立足本职争当改革先锋、勇于创新引领行业新风,大力营造“处处有典型、人人可成才”的社会氛围。今年伊始,团淮安区委开展恩来志愿服务行活动及“恩来青年先锋”评比活动。3月4日上午,“学雷锋•忆总理”3•5学雷锋日主题活动暨“七彩大篷车,志愿社区行”志愿服务主题月启动仪式在周恩来纪念馆成功举办。活动中,淮安区的志愿者们和来自周恩来纪念馆、周恩来故居、星缘助残家园的志愿者共同为现场的游客献上了一场精美的文艺大餐。活动现场还设置了“青年之声•总理我想对您说”留言板,“总理,家乡人民永远怀念您!”、“总理,我会好好学习奋斗,努力报效祖国!”,一句句情深意长的留言诉说着家乡青年对总理的思念和缅怀。截止8月份,全区68个志愿队伍2400余人次参与志愿服务活动,累计服务时长达1.1万余小时。4月初,团淮安区委面向全区开展了“传承恩来精神•争做青年先锋”评选活动,本着“不求高大全但求真善美”的原则,将评选对象向基层一线倾斜,着重发现为实现梦想而不懈奋斗的各领域普通青年典型。经逐级申报、层层推荐、社会举荐和个人自荐,组委会遴选出的20名“淮安青年先锋”与5名提名人,涵盖了企业一线、新业态、文化创作、悬壶济世、教书育人、志愿服务六种类型。5月4日下午,“淮安青年先锋”颁奖典礼暨青春榜样分享会在新安小学隆重举行。整场活动以微视频、访谈、文艺表演等形式,让“青年先锋”走上舞台,与全区青年朋友共同分享自己的青春梦想,“青年先锋”们的事迹感染了在座的每一位观众,激励总理家乡的青年努力学习周恩来总理的高尚品格,为建设强富美高新淮安贡献青春正能量。

  “不日新者必日退”。下一步,我们将认真落实本次团中央督导会议精神,继续加大工作力度,抓好建立红色资源与传统文化多元融合、创新活动形式、扩大青年群体覆盖面三个方面问题,不断加强和改进青年思想政治引领和价值引领工作,用青春实干换取青年“点赞”,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开!

第二部分 2017年度部门决算表

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  第三部分 2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  团区委2017年度收入、支出总计70.23万元,与上年相比收、支总计各增加23.43万元,增长50.06%,主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会,且有人员调入。其中

  (一)收入总计70.23万元。包括:

  1.财政拨款收入66.38万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加25.56万元,增长62.62%。主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会,且有人员调入。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.年初结转和结余3.85万元,主要为团区委上年结转本年使用的资金。

  (二)支出总计70.23万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出66.38万元,主要用于行政运行、项目支出。与上年相比增加24.5万元,增长58.5%。主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会,且有人员调入。

  2.公共安全(类)支出0万元。

  3. 其他支出0万元,与上年相比减少1.07万元,减少100%。

  4.结余分配0万元。

  5.年末结转和结余3.85万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为团区委单位本年度(或以前年度)预算安排的等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  团区委本年收入合计66.38万元,其中:财政拨款收入66.38万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  团区委本年支出合计66.38万元,其中:基本支出44.54万元,占67.1%;项目支出21.84万元,占32.9%。

  

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  图1:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  团区委2017年度财政拨款收、支总决算70.23万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加23.43万元,增长50.06%。主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会,且有人员调入。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。团区委2017年财政拨款支出66.38万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加23.43万元,增长54.55%。主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会,且有人员调入。

  团区委2017年度财政拨款支出年初预算为33.76万元,支出决算为66.38万元,完成年初预算的196.62%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会时另追加预算,且有人员调入。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为33.76万元,支出决算为60.75万元,完成年初预算的179.95%。决算数大于预算数的主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会时另追加预算,且有人员调入。

  2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为5.63万元。年初无预算的原因是报2017年年初预算时未细分。决算数大于预算数的主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会时另追加预算,且有人员调入。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  团区委2017年度财政拨款基本支出44.54万元,其中:

  (一)人员经费39.31万元。主要包括:基本工资9.64万元、津贴补贴15.93万元、奖金2.4万元、其他社会保障缴费3.07万元、其他工资福利支出3.01万元、救济费0.36万元、住房公积金3.05万元、提租补贴1.85万元。

  (二)公用经费5.22万元。主要包括:办公费0.62万元、邮电费0.47万元、差旅费1.06万元、维修(护)费0.08万元、劳务费0.51万元、工会经费0.12万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.02万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。团区委2017年一般公共预算财政拨款支出66.38万元,与上年相比增加23.43万元,增长54.55%。主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会时另追加预算,且有人员调入。团区委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.76万元,支出决算为66.38万元,完成年初预算的196.62%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年召开共青团淮安区第十六次代表大会时另追加预算,且有人员调入。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  团区委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44.54万元,其中:

  (一)人员经费39.31万元。主要包括:基本工资9.64万元、津贴补贴15.93万元、奖金2.4万元、其他社会保障缴费3.07万元、其他工资福利支出3.01万元、救济费0.36万元、住房公积金3.05万元、提租补贴1.85万元。

  (二)公用经费5.22万元。主要包括:办公费0.62万元、邮电费0.47万元、差旅费1.06万元、维修(护)费0.08万元、劳务费0.51万元、工会经费0.12万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.02万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  团区委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出0.75万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为我单位无因公出国、出境情况。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为我单位无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为我单位无公务用车。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费0.75万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为我单位无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

  (2)国内公务接待支出0.75万元,完成预算的91.46%,比上年决算减少0.58万元,主要原因是2017年组织活动时的公务接待通过活动经费报账;决算数小于预算数的主要原因是2017年组织活动时的公务接待通过活动经费报账。国内公务接待主要为接待区外来客等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待13批次,110人次。主要为接待区外来客。

  团区委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.78万元,完成预算的3780%,比上年决算增加3.63万元,主要原因为2017年召开了共青团淮安区第十六次代表大会;决算数大于预算数的主要原因是2017年召开了共青团淮安区第十六次代表大会,另追加了预算。2017年度全年召开会议2个,参加会议281人次。主要为召开共青团淮安区第十六次代表大会。

  团区委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.32万元,完成预算的160%,比上年决算减少0.78万元,主要原因为2017年因筹备召开共青团淮安区第十六次代表大会,有多种培训未组织;决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政安排较少。2017年度全年组织培训1个,组织培训65人次。主要为培训十九大精神宣讲培训班。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  团区委2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出5.22万元,比2016年减少0.15万元,降低2.79%。主要原因是:办公费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用有所增加,邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出有所减少。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与2016年相同。支出决算0万元,与2016年相同。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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